Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 484 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 5.960,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.457-4 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 458 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 457 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 456 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 225,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 454 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CHEILA NICO SAMPAIO |
CPF credor / CNPJ credor: 080.422.996-13 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 450 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 109,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 446 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 7.494,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 445 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 495,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 435 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 140,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 434 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: HILARIO PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 028.081.856-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 433 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005732 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: JEANE MARIA CAVALINI |
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.276-38 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 432 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005936 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DA PENHA FELIPE DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 041.701.626-33 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 431 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005934 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 097.245.786-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 430 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 005935 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 716.117.206-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 429 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005729 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 428 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002716 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: LUCINARA FAZOLO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 007.802.076-02 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 427 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: RONILDA PEREIRA DE JESUS PIMENTEL |
CPF credor / CNPJ credor: 105.284.577-05 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 426 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 255,00 |
Nº do documento: 005731 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 425 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002717 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: IOMILDA PINTO DE FREITAS VEZERRA |
CPF credor / CNPJ credor: 049.575.786-13 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 424 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: REINALDO KLIPER |
CPF credor / CNPJ credor: 774.864.987-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 423 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005939 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 028.854.606-79 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 422 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005730 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: Marcos Antonio Barra |
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 420 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 1.318,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.23 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 419 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 418 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 417 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 416 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 19/02/2015 |
Valor: 1.008,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 19/02/2015 |
Valor: 105,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 410 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 98,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 409 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me |
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 408 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 10.850,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 407 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 16.689,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 406 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 73.835,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 405 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 22.480,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 404 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 1.697,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 403 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 124,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 400 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 69,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: UNOLINK TELECOM LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.493/0001-07 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 397 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 396 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 395 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 394 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 2.393,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 393 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 19,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 391 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: Emiliana Amador Santos |
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 390 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 19/02/2015 |
Valor: 190,00 |
Nº do documento: 005930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 382 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 19/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 381 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 380 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 378 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 375 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 1.078,10 |
Nº do documento: 005940 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS |
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 374 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 1.808,64 |
Nº do documento: 005940 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS |
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 373 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 569,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 372 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 156,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 371 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 158,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 370 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 369 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 750,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE |
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 357 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 356 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 355 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 354 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 3.816,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 2.184,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 349 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 9.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 347 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 19/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 346 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 19/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 344 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 343 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 19,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 342 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 190,00 |
Nº do documento: 005929 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 338 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 190,00 |
Nº do documento: 005929 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002712 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: MIRIAM OLIMPIO FARIA DE PAULA |
CPF credor / CNPJ credor: 142.303.767-74 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 335 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 3.961,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 334 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 613,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 334 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 334,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 333 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 4.384,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES |
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 332 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 005926 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SIRLENE MARIA DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 034.481.296-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 331 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 190,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 329 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 100,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 326 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 105,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 265,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 324 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 424,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 323 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 50,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 322 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 3.722,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 4.4.90.52.19 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 321 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 746,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 4.4.90.52.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 320 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 319 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 950,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 4.4.90.52.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 318 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 242,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 317 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 66,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 316 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 34,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 315 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005728 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: TEREZA BARBOSA DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 053.663.107-76 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 314 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005918 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ANA MARIA NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 533.473.586-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 313 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005924 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA ARANTES |
CPF credor / CNPJ credor: 458.759.796-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 312 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: 005920 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DE LOUDES FERREIRA BARBOSA |
CPF credor / CNPJ credor: 095.079.596-88 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005925 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 116.279.716-96 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 310 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005923 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JULITA STRELOW SIMAO |
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 309 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 005921 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUCIANA DA ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 043.133.636-96 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 308 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005919 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DO CARMO DE AMORIM OLIVEIRA FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 837.719.216-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 306 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002310 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 305 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 658,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 332,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 138,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 302 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 2.835,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 301 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 002310 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 300 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002310 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 299 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 4.350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 298 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 005917 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 297 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005928 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 7.539,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 255,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 287 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 286 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005928 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 285 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 1.978,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 284 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 114,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 284 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 142,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 284 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 453,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 283 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 653,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 283 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 38,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 283 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 24,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 282 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 24,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 281 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 9,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 280 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 23,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 280 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 312,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 280 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 114,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 279 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 25,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 278 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 22,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 277 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 06/02/2015 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 276 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 272 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005917 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 271 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005917 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 270 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 269 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 002310 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 267 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 14,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 266 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 13,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 264 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 190,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 264 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 181,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 264 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 146,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 264 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 156,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 263 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 215,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 262 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 96,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 261,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 570,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 258 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 23,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 257 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 45,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 255 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: PROLUZ COM E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.513.588/0001-26 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 254 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 460,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 253 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 187,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 252 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 299,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 251 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 135,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 250 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 310,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 103,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 248 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 83,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 247 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 197,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 246 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 17.174,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 136,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.05.01 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 4.948,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 1.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 8.293,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.915,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 18.817,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 7.876,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 43.562,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 11.612,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 13.023,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 4.850,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 241 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 5.107,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 240 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 239 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 5.886,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 238 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0025.2079 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 237 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 4.122,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0024.2078 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 236 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 7.515,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 235 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 4.842,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.088,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 682,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 233 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 5.853,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 48.288,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 9.981,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.157,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 1.254,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 4.853,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 1.599,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 231 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 230 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 3.577,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 4.117,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 228 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 7.492,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.160,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 14.438,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 6.276,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 1.483,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 3.085,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 1.557,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 13.956,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 1.632,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 1.063,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 25.636,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.364,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 1.687,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 34.326,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 5.285,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 1.045,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 6.953,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 767,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.948,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 3.577,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 3.625,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 15.446,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 06/02/2015 |
Valor: 2.437,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 06/02/2015 |
Valor: 2.471,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 219 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005914 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 218 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 002310 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005913 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VANDECY DOS SANTOS SOUSA |
CPF credor / CNPJ credor: 031.160.557-50 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 216 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005911 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA BALDON VENDRAMINE |
CPF credor / CNPJ credor: 024.989.776-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005910 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ELIZANGELA RODRIGUES DE PAULA VENTURA |
CPF credor / CNPJ credor: 052.311.036-75 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 005922 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SILVANA JANUTE |
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005916 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI |
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005909 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ |
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 211 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005932 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDINEIA CARLA DA SILVA DO CARMO |
CPF credor / CNPJ credor: 132.399.066-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 68,00 |
Nº do documento: 005915 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARLI VAZ ZANON |
CPF credor / CNPJ credor: 507.211.436-87 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 208 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005928 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 206 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 22,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 206 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 21,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 55,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 16,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 203 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 24,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 17,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 201 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 145,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 200 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 105,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 199 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 77,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 198 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005914 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 197 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 06/02/2015 |
Valor: 1.310,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Liliane Querubino de Aguiar 07304156600 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.564.683/0001-14 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 196 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 369,71 |
Nº do documento: 005914 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 195 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 508,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 194 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 800,00 |
Nº do documento: 002713 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GERCI DE FREITAS |
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 193 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 3.944,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 192 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 1.313,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Liliane Querubino de Aguiar 07304156600 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.564.683/0001-14 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 191 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Liliane Querubino de Aguiar 07304156600 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.564.683/0001-14 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 190 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 240,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GILMAR HOTEL- MARIA EUGENIA NAGIME DE ALMEIDA |
CPF credor / CNPJ credor: 15.496.613/0001-39 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.63 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 189 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 234,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 188 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 352,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 187 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 243,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 184 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 002708 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER |
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 002710 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS |
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 182 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 780,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 377,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: JOSE EDUARDO CAMPOS - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 21.460.027/0001-37 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 1.977,30 |
Nº do documento: 002309 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARIO MALTA RESENDE |
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 364,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: JOSE EDUARDO CAMPOS - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 21.460.027/0001-37 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 06/02/2015 |
Valor: 325,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 246,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 219,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 06/02/2015 |
Valor: 315,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 232,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 173 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 232,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 172 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 232,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 171 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 2.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 170 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 788,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 169 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005912 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 168 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 165 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 163 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 820,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 153 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005912 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 140 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 139 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 138 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 137 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 136 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 135 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 134 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 133 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 132 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 131 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 1.275,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 130 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 121 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 815,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 6.431,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005917 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005912 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 109 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005928 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 107 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005928 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 67 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005912 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 60 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005928 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 58 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 8.595,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 58 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 8.595,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 43 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 265,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 43 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 531,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 6.060,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 1.578,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 2.976,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 37 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 36 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 19/02/2015 |
Valor: 630,00 |
Nº do documento: 002715 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 35 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 900,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE MATIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 10.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 33 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 225,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 32 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 2.600,00 |
Nº do documento: 002711 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 4.500,00 |
Nº do documento: 002707 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 4.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 06/02/2015 |
Valor: 1.063,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ACI JOÃO CAUS |
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 2,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 2,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 10,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 06/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 23,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 31,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 19/02/2015 |
Valor: 23,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 24/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 39,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 4,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 4,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 14,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 1,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 10,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 7,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 11,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 0,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 0,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 15,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 19/02/2015 |
Valor: 19,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 13/02/2015 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 18/02/2015 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 7,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 24/02/2015 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 11,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 11,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 7,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 03/02/2015 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 04/02/2015 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 06/02/2015 |
Valor: 10,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 10,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 13/02/2015 |
Valor: 8,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 18/02/2015 |
Valor: 8,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 19/02/2015 |
Valor: 11,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 7,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 24/02/2015 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 25/02/2015 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 6,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 12,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 8,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 02/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 09/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 05/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 11/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 12/02/2015 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 18,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 4.937,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 0,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 10/02/2015 |
Valor: 1,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 23/02/2015 |
Valor: 7.767,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 0,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 0,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.675-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 454,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 20/02/2015 |
Valor: 4,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 3,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 26/02/2015 |
Valor: 67,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2015 |
Data: 27/02/2015 |
Valor: 1.852,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos:
|
753.782,24
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